Представил информацию главный бухгалтер примарии Владимир Виноградов. Он отметил, что бюджет на 2019 год утвержден в сумме 46 442 800 леев, как по доходам, так и по расходам. Одной из основных статей дохода, не считая трансфертов, является подоходный налог. Поступления по подоходному налогу на 2019 год были утверждены в сумме 8 555 000 леев, по мере исполнения бюджета эта статья дохода была скорректирована и составила 9 144 208 леев. Исполнение составило 8 985 784-16 леев или 98,27% с учетом уточненного плана.

Кроме подоходного доходную часть бюджета составляют:

• Налоги на собственность: утверждены – 2 042,4 тыс. леев, уточнены до 2 066,2 тыс. леев, исполнение составило 1 958,5 тыс. леев (94.79%);
• Налоги и сборы на товары и услуги: утверждены – 5 020,0 тыс. леев, уточнены до 5 467,2 тыс. леев, исполнение составило 5 144,8 тыс. леев (94,10%);
• Доходы от собственности: утверждены – 1 300,0 тыс. леев, уточнены до 1 482,6 тыс. леев, исполнение составило 974,3 тыс. леев (65,72%);
• Доходы от продажи товаров и услуг: утверждены – 130,0 тыс. леев, уточнены до 177,1 тыс. леев, исполнение составило 207,8 тыс. (117,33%);
• Добровольные пожертвования: не были утверждены, уточнены до 60,0 тыс. леев, исполнение составило 54,9 тыс. леев (91,50%);
• Прочие доходы: утверждены – 326,0 тыс. леев, уточнены до 403,7 тыс. леев, исполнение составило 488,8 тыс. леев (121,07%);
• Трансферты: утверждены – 27 373,0 тыс. леев, уточнены до 35 278,4 тыс. леев, исполнение составило 33 956,4 тыс. леев. (96,25%).

Бюджет на 2019 год по доходам, как уже было сказано, был утвержден в сумме 46 442,8 тыс. леев, уточнен до 56 033,4 тыс. леев, исполнение составило 54 464,6 тыс. леев.

Структура доходной части бюджета за 2019 год выглядит следующим образом:

• трансферты в сумме 33 956,4 тыс. леев или 65,28%;
• подоходный налог в сумме 8 958,8 тыс. леев или 17,28%;
• налоги и сборы на товары и услуги в сумме 5 144,8 тыс. леев или 9,89%;
• налоги на собственность в сумме 1 958,5 тыс. леев или 3,77%;
• доходы от собственности в сумме 974,3 тыс. леев или 1,87%;
• прочие доходы в сумме 488,8 тыс. леев или 0,94%;
• продажа земли в сумме 235,3 тыс. леев или 0,45%;
• доходы от продажи товаров и услуг в сумме 207,8 тыс. леев или 0,40%;
• добровольные пожертвования в сумме 54,9 тыс. леев (0,11%);
• продажа квартир гражданам в суме 8,0 тыс. леев (0,02%).

Далее рассмотрим динамику поступлений налоговых доходов. Поступления по налогам на собственность в 2019 году незначительно снизились по сравнению с 2018 годом (- 22,0 тыс. леев) и составили 1 958,5 тыс. леев. Поступления подоходного налога выросли по сравнению с 2018 годом на 564,8 тыс. леев.

Поступления по оплате за разрешения на строительство в 2019 году выросли практически вдвое по сравнению с 2018 годом, но тем не менее не дотягивают до показателей 2016 года и уж тем более 2017 года. Поступления от сборов за размещение рекламы и рекламных устройств самые низкие за последние 5 лет. Поступления от платы за предпринимательский патент снизились по сравнению по сравнению с 2018 годом на 71,1 тыс. леев и сопоставимы с уровнем 2017 года.

Что касается платы за аренду земель сельхоз и несельхоз назначения, то здесь наблюдается значительный рост по сравнению с предыдущими годами и это самые высокие показатели за последние 5 лет. Но несмотря на это, в данном направлении необходимо улучшить работу. Поступления платы за аренду публичной собственности сопоставимы с показателями 2018 года.

Поступления по оплате рыночного сбора в 2019 году незначительно (+ 5,4 тыс. леев) увеличились по сравнению с 2018 годом. Поступления от уплаты сбора за объекты торговли в 2019 году выросли в сравнении с предыдущим годом и это самый высокий показатель за последние 3 года, но тем не менее ниже показателей 2015 и 2016 годов. Сбор за благоустройство также имеет положительную динамику, +38,7 тыс. леев по сравнению с 2018 годом. Поступления по статье “Прочие расходы” выросли по сравнению с 2018 годом на 52,9 тыс. леев и это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Рассмотрим динамику поступлений трансфертов за последние       5 лет и их долю в бюджете на соответствующий год. Как мы видим, размер трансфертов в 2015-2017 годах существенно ниже, нежели последние 2 года. В 2018-2019 годах наблюдается существенный рост и их доля в местном бюджете также выросла и в 2019 году составила  65,28%, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

В отношении исполнения доходной части бюджета в 2019 году наблюдается рост по сравнению с предыдущим годом (+1 536,3 тыс. леев) и это самый высокий показатель за последние 5 лет.

Расходная часть бюджета  

Расходная часть бюджета на 2019 год была утверждена в сумме 46 442,8 тыс. леев. По мере исполнения бюджета она была уточнена до 57 745,3 тыс. леев, исполнение составило 55 827,6 тыс. леев или 96,7% к уточненной сумме.

Структура расходной части бюджета за 2019 год в разрезе разделов выглядит следующим образом: (по слайдам).

Рассмотрим состав расходной части бюджета по статьям затрат. Львиную долю составляю затраты на оплату труда и отчисления налогов – 50,25%, далее следуют затраты на оплату товаров и услуг (питание, коммунальные услуги, канцтовары, текущий ремонт и т. п.) – 18,33%. Затраты на ремонт дорог составили 8 345,4 тыс. леев или 14,95%, затраты на капитальный ремонт составили в бюджете за 2019 год 8,37% (4 674,4 тыс. леев), оказание материальной помощи населению – 2 070,0 тыс. леев (3,71%), приобретение оборудования – 990,7 тыс. леев (1,77%), прочие расходы – 1 063,1 тыс. леев (1,90%) и исполнительные документы – 396,6 тыс. леев (0,71%).

Наблюдается значительный рост расходов на образование около 4,4 млн. леев. Незначительно снизились расходы на питание в детских садах по сравнению с 2018 годом, но это связано с их закрытием на ремонт.

Снизились расходы на оплату товаров и услуг, что связано с передачей Дома престарелых Администрации Чадыр-Лунгского района с 01.01.2019 года.

Расходы на капвложения снизились на 2,8 млн. леев по сравнению с 2019 годам, но тем не менее значительно выше, чем в 2017 году, не говоря уже о 2015 и 2016 годах.

Расходы на природный газ выросли по сравнению с 2018 годом, но все же значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Затраты на содержание детского лагеря из года в год остаются практически неизменными, так как он не функционирует.

Расходы в сфере культуры снизились по сравнению с 2018 годом (проходил ремонт, средства из гос. бюджета), но значительно выше, чем в предыдущие годы (существенно выросла заработная плата). Также выросли затраты на проведение культурных мероприятий (самый высокий показатель за последние 5 лет).

Существенно выросли затраты на проведение спортивных мероприятий в последние 2 года, что связано с открытием Муниципальной спортивной школы.

Расходы на соцобеспечение снизились по сравнению с 2018 годом, что связано с передачей Дома престарелых, но значительно вырос объем средств, выделяемых на оказание материальной помощи жителям муниципия, заработал ряд социальных программ.

Расходы на содержание Дома престарелых – 15,1 тыс. леев (оплата услуг).

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» из года в год растут, что связано с передачей функции МП «ЖКХ Чадыр-Лунга» Службе благоустройства и санитарной очистки мун. Чадыр-Лунга.

Наблюдается значительное увеличение дебиторской задолженности (в основном родительская оплата и плата за вывоз мусора от экономических агентов), а также кредиторской задолженности по сравнению с задолженностью на 01.01.2019 года (1,1 млн. леев), но в тоже время просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составляет всего 40 леев.